Comune di Negrar di Valpolicella

Atti amministrativi

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Unità organizzativa

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Unità organizzativa	Reg.Gen.	Data Reg. Gen.	Oggetto
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	491	25/06/2024	Liquidazione fattura n.533/FEL del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 491 del 25/06/2024 Liquidazione fattura n.533/FEL del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di recupero e smaltimento carcasse animali.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	490	25/06/2024	Liquidazione fattura n. 534 del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della sfilata di Carnevale nella frazione di Fane.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 490 del 25/06/2024 Liquidazione fattura n. 534 del 20.06.2024 a favore della ditta SER.I.T.SRL relativa al servizio di spazzamento in occasione della sfilata di Carnevale nella frazione di Fane.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	489	21/06/2024	LIQUIDAZIONE FATT. P-611 DEL 21/05/2027 PROT. N. 14010 DEL 21/05/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL PER I SERVIZI INTEGRATI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUASIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL s.lGS 81/2008. PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 489 del 20/06/2024 LIQUIDAZIONE FATT. P-611 DEL 21/05/2027 PROT. N. 14010 DEL 21/05/2024 DELLA DITTA CONSILIA CFO SRL PER I SERVIZI INTEGRATI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO NEGLI IMMOBILI IN USO A QUASIASI TITOLO ALLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE SECONDO GLI ADEMPIMENTI RICHIESTI DAL s.lGS 81/2008. PERIODO GENNAIO - MARZO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	486	20/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE TIM	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 486 del 18/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE TIM
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	476	17/06/2024	Liquidazione decima rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 476 del 17/06/2024 Liquidazione decima rata relativa al piano di rientro del fondo di rotazione regionale assegnato con DGRV 2402 del 29.12.2011. CIG esente
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	473	17/06/2024	LAVORI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 24.04.2024 PROT.N.15572 DEL 06.06.2024 DELLA DITTA LONARDI 2007 SNC DI UGOLINI CORRADO & C. SNC RELATIVA LAVORI DI OPERE ELETTRICHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE E ALTRE OPERE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 473 del 15/06/2024 LAVORI. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.2/PA DEL 24.04.2024 PROT.N.15572 DEL 06.06.2024 DELLA DITTA LONARDI 2007 SNC DI UGOLINI CORRADO & C. SNC RELATIVA LAVORI DI OPERE ELETTRICHE DEL SISTEMA DI VIDEOSORVEGLIANZA STRADALE E ALTRE OPERE ELETTRICHE SUL TERRITORIO COMUNALE.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	475	17/06/2024	NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3782/E DEL 30.05.2024 PROT.N.14924 DEL 30.05.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CONANO DI NOLEGGIO (MESE 32/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 475 del 15/06/2024 NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.3782/E DEL 30.05.2024 PROT.N.14924 DEL 30.05.2024 DELLA DITTA NIVI SPA DI FIRENZE (FI), RELATIVA AL CONANO DI NOLEGGIO (MESE 32/36) DEL KIT DI VIDEOSORVEGLIANZA MOBILE BUNDLE FLEX IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	474	17/06/2024	SERVIZIO/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35452782 DEL 20.05.2024 PROT.N.14807 DEL 29.05.2024, NR.35454575 DEL 20.05.2024 PROT.N.14808 DEL 29.05.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI APRILE) DI DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 474 del 15/06/2024 SERVIZIO/NOLEGGIO.ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLE FATTURE NR.35452782 DEL 20.05.2024 PROT.N.14807 DEL 29.05.2024, NR.35454575 DEL 20.05.2024 PROT.N.14808 DEL 29.05.2024, DELLA DITTA LEASEPLAN DI TRENTO (TN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI APRILE) DI DUE AUTO IN USO AL COMANDO DELLA POLIZIA LOCALE DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	471	14/06/2024	Liquidazione fattura n.1/PA del 31.05.2024 a favore della ditta GIRASOLE SRL relativa alla fornitura materiale florovivaistico	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 471 del 14/06/2024 Liquidazione fattura n.1/PA del 31.05.2024 a favore della ditta GIRASOLE SRL relativa alla fornitura materiale florovivaistico
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	472	14/06/2024	Liquidazione fattura n.20 del 17.04.2024 a favore della ditta VeronaLab srl per attività di campionamento di acque sotterranee da piezometro e analisi acque.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 472 del 14/06/2024 Liquidazione fattura n.20 del 17.04.2024 a favore della ditta VeronaLab srl per attività di campionamento di acque sotterranee da piezometro e analisi acque.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	482	19/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MAGGIO 2024	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 482 del 14/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURE DITTA ABACO SPA DI PADOVA RISCOSSIONE CANONE UNICO E COATTIVA DI TUTTE LE ENTRATE COMUNALI - AGGIO MESE DI MAGGIO 2024
AREA AMMINISTRATIVA	479	18/06/2024	SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 574/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 479 del 13/06/2024 SERVIZIO DI TRASPORTO SOCIALE AGEVOLATO: LIQUIDAZIONE FATTURA COOPERATIVA SOCIALE SPAZIO APERTO ONLUS N. 574/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	478	18/06/2024	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 350/PA/2024 E N. 351/PA/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 478 del 13/06/2024 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO RELATIVO AL PROGETTO "AREA ANZIANI SETTORE PROMOZIONE DELL'INVECCHIAMENTO ATTIVO": LIQUIDAZIONE FATTURE COOPERATIVA AZALEA COOPERATIVA SOCIALE ARL ONLUS N. 350/PA/2024 E N. 351/PA/2024.
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	468	13/06/2024	Liquidazione fattura n.352/PA del 29.05.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 468 del 13/06/2024 Liquidazione fattura n.352/PA del 29.05.2024 a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero relativa alla fornitura di materiale. CIG esente
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1	466	13/06/2024	Liquidazione fattura n.385/PA del 29.05.2024 per il servizio gestore PEF mese di maggio a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 1 reg.gen. 466 del 13/06/2024 Liquidazione fattura n.385/PA del 29.05.2024 per il servizio gestore PEF mese di maggio a favore del Consorzio di Bacino Verona 2 Del Quadrilatero. CIG esente.
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	483	19/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 483 del 12/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA ALL'ISTITUTO DON CALABRIA - OSPEDALE SACRO CUORE DON CALABRIA PER BUONI PASTO DIPENDENTI
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	470	14/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EL DEL 11/06/2024 EMESSA DALL'AVV. DANIELE MACCARRONE PER SUPPORTO LEGALE PER LE PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA NOTA INAIL PERVENUTA IL 21.02.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 470 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 66/EL DEL 11/06/2024 EMESSA DALL'AVV. DANIELE MACCARRONE PER SUPPORTO LEGALE PER LE PROBLEMATICHE DERIVANTI DALLA NOTA INAIL PERVENUTA IL 21.02.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	477	18/06/2024	LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 477 del 11/06/2024 LIQUIDAZIONE SERVIZIO DI GESTIONE GLOBALE DELLA BIBLIOTECA COMUNALE PERIODO MAGGIO 2024.
AREA AMMINISTRATIVA	481	18/06/2024	EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 318 DEL 10/06/2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 481 del 10/06/2024 EROGAZIONE CONTRIBUTI ECONOMICI PER EMERGENZA ABITATIVA CONCESSI CON DETERMINAZIONE R.G.N. 318 DEL 10/06/2024.
AREA AMMINISTRATIVA	461	10/06/2024	SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 198 E 199 DELL'08.05.2024.	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 461 del 10/06/2024 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE FATTURE IL SOLCO COOPERATIVA SOCIALE A.R.L. N. 198 E 199 DELL'08.05.2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	462	11/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900061282 DEL 06.06.2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.03.2024 - 31.05.2024. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 462 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 2407900061282 DEL 06.06.2024 EMESSA DA CANON ITALIA S.P.A. PER IL CANONE DI NOLEGGIO DI N. 1 MACCHINARIO MULTIFUNZIONE PER IL PERIODO 01.03.2024 - 31.05.2024. CIG:
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	460	10/06/2024	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. BALDO-LESSINIA - ANNO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 460 del 10/06/2024 LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA G.A.L. BALDO-LESSINIA - ANNO 2024.
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	465	11/06/2024	SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.762/SP DEL 03.06.2024 PROT.N.15245 DEL 04.06.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI GIUGNO) DEL DISPOSITIVO MOD.AGUIA RED PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO E NUM.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR V	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 465 del 08/06/2024 SERVIZIO/NOLEGGIO. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTURA NR.762/SP DEL 03.06.2024 PROT.N.15245 DEL 04.06.2024 DELLA DITTA VELOCAR SRL DI CASTIGLIONE DELLE STIVIERE (MN), RELATIVA AL CANONE DI NOLEGGIO (MESE DI GIUGNO) DEL DISPOSITIVO MOD.AGUIA RED PER IL RILEVAMENTO DEL PASSAGGIO CON IL ROSSO E NUM.2 TELECAMERE DI LETTURA TARGHE MOD.STAR V
AREA AMMINISTRATIVA	455	08/06/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 455 del 07/06/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI CUSTODIA, PULIZIA, APERTURA E CHIUSURA DEL CENTRO POLIFUNZIONALE DENOMINATO CARD. A VALIER, COMPRESE LE AREE ESTERNE, MESE DI MAGGIO 2024. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA COOPERATIVA BLU SOCIETA' COOPERATIVA DI PADOVA
AREA AMMINISTRATIVA	457	08/06/2024	ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MAGGIO 2024	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 457 del 07/06/2024 ISTRUZIONE. SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO A.S. 23/24. LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA CONSORZIO EUROBUS DI VERONA MESE DI MAGGIO 2024
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	459	10/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 05-06-2024 DITTA MONTAGGI SRLS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO VELA PRESSO VILLA ALBERTINI-VALIER	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 459 del 07/06/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 14 DEL 05-06-2024 DITTA MONTAGGI SRLS PER SERVIZIO DI MONTAGGIO VELA PRESSO VILLA ALBERTINI-VALIER
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	463	11/06/2024	FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000003 DEL 31-05-2024 DITTA EDIL CDP SRL PER FORNITURA TUBI E MORSETTI ZINCATI PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 463 del 07/06/2024 FORNITURA. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. PA0000003 DEL 31-05-2024 DITTA EDIL CDP SRL PER FORNITURA TUBI E MORSETTI ZINCATI PER ALLESTIMENTO TABELLONI PROPAGANDA ELETTORALE
AREA CONTABILE	451	07/06/2024	ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002126527 E 0005952565 DITTA MAGGIOLI SPA	AREA CONTABILE reg.gen. 451 del 07/06/2024 ECONOMATO. LIQUIDAZIONE FATTURA N. 0002126527 E 0005952565 DITTA MAGGIOLI SPA
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	452	07/06/2024	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. RATA MAGGIO 2024.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 452 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO ALLA DITTA ECOCOMUNICAZIONE SRL PER LE ATTIVITA' DI COMUNICAZIONE E UFFICIO STAMPA DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA. RATA MAGGIO 2024.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	448	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA".	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 448 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA".
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	447	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA".	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 447 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FORNITURA DI LIBRI E MATERIALE MULTIMEDIALE PER LA BIBLIOTECA COMUNALE "PIERO GAZZOLA".
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	449	07/06/2024	LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO NUOVO DEFIBRILLATORE DAE.	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 449 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE SPESA ACQUISTO NUOVO DEFIBRILLATORE DAE.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	450	07/06/2024	LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO ANNO 2024	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 450 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE DEL PROGETTO TURISTICO ANNO 2024
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	446	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 03-06-2024 EMESSA DALL'AVV. ROBERTO PADOVANI PER SALDO COMPENSI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO R.G. N. 1855/2022. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 446 del 06/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 24 DEL 03-06-2024 EMESSA DALL'AVV. ROBERTO PADOVANI PER SALDO COMPENSI PER LA DIFESA IN GIUDIZIO NELLA CAUSA AVANTI LA CORTE D'APPELLO R.G. N. 1855/2022. CIG:
AREA AMMINISTRATIVA	456	08/06/2024	ISTRUZIONE. ACQUISTO SEDIE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - PLESSO DI NEGRAR - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO)	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 456 del 05/06/2024 ISTRUZIONE. ACQUISTO SEDIE PER L'ISTITUTO COMPRENSIVO - PLESSO DI NEGRAR - LIQUIDAZIONE FATTURA ALLA DITTA MOBILFERRO S.R.L. DI TRECENTA (RO)
SETTORE SERVIZI TRASVERSALI	454	07/06/2024	LIQUIDAZIONE FT.NR.41/2023 DEL 30.06.2023.	SETTORE SERVIZI TRASVERSALI reg.gen. 454 del 05/06/2024 LIQUIDAZIONE FT.NR.41/2023 DEL 30.06.2023.
AREA AMMINISTRATIVA	458	08/06/2024	COD CAT F862 - N. 124 RICHIESTE CIE PERIODO 16/05/2024 - 31/05/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO	AREA AMMINISTRATIVA reg.gen. 458 del 04/06/2024 COD CAT F862 - N. 124 RICHIESTE CIE PERIODO 16/05/2024 - 31/05/2024 RIVERSAMENTO CORRISPETTIVO A FAVORE DLLO STATO
AREA DI STAFF DI CONTROLLO	437	04/06/2024	FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTRUA NR.12H DEL 30.05.2024 PROT.N.14913 DEL 30.05.2024 DEL COMUNE DI VERONA (VR9, RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM 500 CONTRASSEGNI CUDE (PASS DISABILI) DA UTILIZZARE PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.	AREA DI STAFF DI CONTROLLO reg.gen. 437 del 04/06/2024 FORNITURA. ATTO DI LIQUIDAZIONE DELLA FATTRUA NR.12H DEL 30.05.2024 PROT.N.14913 DEL 30.05.2024 DEL COMUNE DI VERONA (VR9, RELATIVA ALLA FORNITURA DI NUM 500 CONTRASSEGNI CUDE (PASS DISABILI) DA UTILIZZARE PER I RESIDENTI DEL COMUNE DI NEGRAR DI VALPOLICELLA.
AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE	443	05/06/2024	LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/EL DEL 03-06-2024 EMESSA DALL'AVV. DANIELE MACCARRONE PER SUPPORTO LEGALE PER UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE DI USO PUBBLICO. CIG:	AREA DI STAFF DI PROGRAMMAZIONE reg.gen. 443 del 03/06/2024 LIQUIDAZIONE FATTURA N. 62/EL DEL 03-06-2024 EMESSA DALL'AVV. DANIELE MACCARRONE PER SUPPORTO LEGALE PER UN PROCEDIMENTO DI RICONOSCIMENTO DELLA SERVITU' DI PASSAGGIO PEDONALE DI USO PUBBLICO. CIG:
AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3	442	04/06/2024	SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 10-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024	AREA GESTIONE DEL TERRITORIO 3 reg.gen. 442 del 31/05/2024 SERVIZI. LIQUIDAZIONE FATTURA NR. 218 DEL 10-05-2024 DITTA UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A R.L. PER CANONE SERVIZIO LUCE 3 IN CONVENZIONE CONSIP MESE DI MAGGIO 2024

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